第一條現金報銷需填寫報銷憑證,根據憑證內容在“摘要”中填寫報銷內容和金額,經部門經理審核簽字后,報財務部審核上報,第二條《進貨申請表》必須事先填寫,經部門經理和辦公室簽字后交財務部。如果貨物單價在300元以上(含300元),必須經總經理審核簽字。財務人員核對收到的請購單。第三條員工因工作需要不能回公司吃飯的,原則上由辦公室辦理用品采購,專業用品在辦公室登記后報財務部,憑發票每餐可報銷10元。外出聯系工作時,要坐公車,根據實際情況報銷。如遇特殊情況,須事先征得部門經理同意,方可乘坐出租車。報銷時,必須在發票上注明出發地和目的地
第四條業務招待費:因工作需要招待客人或送禮的,支出超過1000元的,應提前填寫專項審批表,報總經理批準簽字后交財務部。財務人員審核時應核對收到的專項審批單。員工因工作需要支付的業務招待費,報銷時應向部門經理和審核員說明,并由經營者和部門經理在發票背面簽字
第五條外地差旅費:出差到外省市6小時以上需過夜的員工,可購買硬臥火車票,船票不得超過三等座;如遇緊急情況需要飛行,必須提前填寫《專項審批表》,經總經理簽字后交財務部。財務人員核對報銷時,應參照收到的專項批復。住宿費每日標準為150元,伙食津貼每日80元。以上兩項費用可累計使用
第六條員工參加與本職工作有關的繼續教育,須經部門經理和總經理批準,并在管理部登記。發生的培訓費用按公司制定的有關規定報銷
第七條員工因病發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行
第八條員工因病發生的費用除總經理指定的費用外,看病不報銷
第九條手機費:公司員工每月使用手機的租金控制在200元以下,超出部分由用戶自行承擔。如有特殊情況,需填寫特殊審批表,由總經理審批
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