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福建省地方稅務(wù)局關(guān)于地稅窗口電腦開具發(fā)票問題的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-18 · 3866人看過

各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局,深圳市地方稅務(wù)局,揚州稅務(wù)進(jìn)修學(xué)院:

  為使涉外企業(yè)所得稅申報表與新《企業(yè)會計制度》接軌,方便涉外企業(yè)填寫,降低其遵從稅法的成本,在廣泛征求征納雙方意見的基礎(chǔ)上,總局對建立在舊企業(yè)會計制度基礎(chǔ)上的申報表進(jìn)行了適當(dāng)修訂?,F(xiàn)將修訂后的《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅申報表》(以下簡稱新申報表)印發(fā)給你們,并就有關(guān)問題通知如下:

  一、新申報表自涉外企業(yè)辦理2003年度企業(yè)所得稅稅款結(jié)算申報時啟用,《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)新修訂的〈外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅申報表〉的通知》(國稅發(fā)〔2000〕200號)同時廢止。

  二、新申報表仍按征收方式分為A類和B類兩種。如果同一涉外企業(yè)存在兩種征收率,需要分別填報兩張A類申報表的,應(yīng)在15位稅務(wù)登記號碼后分別加掛“-1”和“-2”予以區(qū)分;需要同時填報A類和B類申報表的,應(yīng)在15位稅務(wù)登記號碼后分別加掛“-A”和“-B”予以區(qū)分。

  三、《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅申報表的通知》(國稅函〔1992〕215號)中規(guī)定的《外商投資企業(yè)清算所得申報表》和《扣繳所得稅申報表》仍繼續(xù)使用。

  四、新申報表由各省(含計劃單列市)稅務(wù)機(jī)關(guān)按照總局制訂的表式自行印制。

  五、各地應(yīng)加強(qiáng)對新申報表印發(fā)使用的管理工作,并將執(zhí)行中存在的問題和征納雙方的意見及時反饋給總局(國際稅務(wù)司)。

  附件:1.《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表》(A類)(用紙規(guī)格:A3)

  附表1:《營業(yè)收入表》(A01)(用紙規(guī)格:A4)

  附表2:《營業(yè)成本(支出)明細(xì)表》(A02)(用紙規(guī)格:A3)

  附表3:《管理費用、營業(yè)費用明細(xì)表》(A03)(用紙規(guī)格:A4)

  附表4:《無形資產(chǎn)、長期待攤費用、其他長期攤銷資產(chǎn)表》??? (A0301) (用紙規(guī)格:A4)

  附表5:《固定資產(chǎn)折舊情況表》(A04)(用紙規(guī)格:A4)

  附表6:《財務(wù)費用情況表》(A05)(用紙規(guī)格:A4)

  附表7:《注冊資本到位情況表》(A06)(用紙規(guī)格:A4)

  附表8:《營業(yè)外收支情況表》(A07)(用紙規(guī)格:A4)

  附表9:《其他損益明細(xì)表》(A08)(用紙規(guī)格:A4)

  附表10:《年度虧損彌補(bǔ)情況表》(A09)(用紙規(guī)格:A4)

  附表11:《總、分支機(jī)構(gòu)或營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅情況調(diào)整匯總表》(A10)(用紙規(guī)格:A4)

  附表12:《總、分支機(jī)構(gòu)或營業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況年度申報表》(A1001)(用紙規(guī)格:A4)

  附表13:《總、分支機(jī)構(gòu)或營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額分配情況表》(A1002)(用紙規(guī)格:A4)

  附表14:《其他應(yīng)稅項目調(diào)整明細(xì)表》(A11)(用紙規(guī)格:A4)

  附表15:《外國稅額扣除計算表》(A12)(用紙規(guī)格:A4)

  附表16:《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來情況年度申報表》(A13-A)(用紙規(guī)格:A4)

  附表17:《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來情況年度申報表》(A13-B)(用紙規(guī)格:A4)

  附表18:《以前年度損益調(diào)整應(yīng)納所得稅情況表》(A14) (用紙規(guī)格:A4)

  2.《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季度申報表》(A類)(AA1)(用紙規(guī)格:A3)??

  3.《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表》(B類)(用紙規(guī)格:A3)??

  4.《外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季度申報表》(B類)(BB1)(用紙規(guī)格:A3)

  抄送:廣東省、海南省地方稅務(wù)局。

  國家稅務(wù)總局
二○○四年一月十二日

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