加強貨物的簽收管理

有效的貨物簽收單可以表明供方是否履行了買賣合同的主要義務——交付貨物，它是發(fā)生糾紛時主張債權(quán)的重要憑據(jù)。有效的簽收單上應注明貨物的規(guī)格、型號、品名、單價、數(shù)量、金額、送貨日期、送貨人、收貨單位，最重要的是要有收貨人的簽名及收貨單位的蓋章。該收貨人應當是合同上約定的或者是能提供授權(quán)委托書的收貨人，否則一些人員變動頻繁的企業(yè)會辯稱簽收單上的人不是其職員而不承認收到貨。如果送貨時合同上約定的收貨人不在，應先電話聯(lián)系收貨人確定臨時收貨人，由其簽收后，事后應及時讓合同約定的收貨人再補簽收貨單。

及時對帳，要求欠款方出具欠款確認書或還款計劃書

對于交易頻繁的長期客戶，或供貨期較長的交易，供方應定期或及時與對方對帳，以免整個交易結(jié)束或合作結(jié)束后再來對帳，一是較為復雜，二是可能因人員的變動而無法對清。如果買方表示因資金困難而無法按約支付貨款的，供方可與其簽訂還款協(xié)議。簽訂還款協(xié)議時應注意：

(1)在協(xié)議中應當寫明對方承認的欠款數(shù)額、還款的具體時間;

(2)要盡量回避雙方還有爭議的其他事項;

(3)要約定如果首次還款期滿仍不依約還款，則視為全部貨款到期;

(4)最好約定如果對方不依約付款，則由我方所在地法院管轄;

(5)如果能找到信譽較好的第三方企業(yè)為買方擔保，則可提高該貨款回收的可能性;

(6)協(xié)議應加蓋欠款單位的公章。

接收支票時應注意的事項

一定要對支票進行審查。支票付款的情況下，有可能是購貨方用別的單位的支票支付貨款。實踐中，只要支票是真實有效的，一般都可以接受。接收支票時應重點審查以下內(nèi)容，避免銀行退票帶來的麻煩和損失：

(1)收款人的名稱是否正確;

(2)書寫是否清楚，字跡是否潦草;

(3)大小寫的金額是否一致;

(4)大寫數(shù)字是否正確。(請問：“參”和“叁”，哪一個是數(shù)字“3”的正確的漢字大寫?一般的銀行對于這兩個字不會特別注意，但是實踐中有過因該字書寫錯誤而遭退票的案例，應盡量避免這種錯誤);

(5)印鑒(包括公章和法定代表人的印章)是否清晰;

(6)如果是經(jīng)過背書的支票，應審查背書是否連續(xù);

(7)支票有無偽造變造的痕跡。

出具收據(jù)時的注意事項

經(jīng)營過程中如果對方要求先出發(fā)票并掛帳，應當讓對方出具收條，并且一定要在收條中注明“以上款項未付”，或者在發(fā)票背后加注一行說明：“請付款方在收到本發(fā)票××日內(nèi)將本發(fā)票記載金額之款項劃至××賬號。”這樣做，一方面可以打消付款方利用發(fā)票做文章的可能性，另一方面也使該張收條同時具有了欠款確認書的作用。對于其他的收據(jù)也應盡量把有利的相關(guān)信息都包含進去。

收款時應保證收貨人與付款人一致，以免因不當?shù)美灰蠓颠€

接收支票時應審查支票上的付款人與合同上約定的需方的名稱是否一致(除非合同中約定的收貨人與付款人不同)，如果不一致，則應要求付款方出具書面說明表示該款項是代需方支付的款項，這樣才能保證交易過程的對應和聯(lián)系，才能表明收款方有合法的權(quán)利收取該款項，否則可能引發(fā)糾紛，被付款人以“不當?shù)美睘橛伤骰兀鴮脮r再向收貨人索取貨款時，很有可能收貨人已不知所蹤。

以上就是小編為您整理的內(nèi)容，買賣合同中的每一個條款都與自己的切身利益息息相關(guān)，雙方當事人需要履行各自的權(quán)利義務，避免糾紛的發(fā)生。如果你情況比較復雜，律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。