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關于印發(fā)2011年度中央企業(yè)財務預算報表的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-19 · 9288人看過
  關于印發(fā)2011年度中央企業(yè)財務預算報表的通知   國資發(fā)評價〔2010〕145號   各中央企業(yè):   為做好中央企業(yè)2011年度財務預算編制工作,推動中央企業(yè)進一步加強財務預算管理,提升經(jīng)營管理水平,根據(jù)《中央企業(yè)財務預算管理暫行辦法》(國資委令第18號)和國家有關財務會計制度規(guī)定,我們研究制定了《2011年度中央企業(yè)財務預算報表》及編制說明,現(xiàn)印發(fā)給你們,并就有關事項通知如下:   一、本套報表為中央企業(yè)向國資委報送2011年度財務預算的統(tǒng)一報告格式,是綜合反映中央企業(yè)預算年度生產(chǎn)經(jīng)營和資金流轉等情況的工作報告,對于國資委及時了解中央企業(yè)預算年度資源配置狀況與預期經(jīng)營目標,促進中央企業(yè)合理使用資金、優(yōu)化資源配置、完善內部控制、全面提升經(jīng)營管理水平具有十分重要的意義。各中央企業(yè)應當高度重視年度財務預算報表的編制工作,健全預算工作組織體系,加大組織力度,明確責任分工,規(guī)范預算編制方法與工作流程,認真組織做好2011年度財務預算報表的布置培訓和編制上報工作。   二、本套報表由財務預算報表和財務預算情況說明書兩部分組成,填報范圍為集團總部、所屬二級子企業(yè)及二級以下重要子企業(yè)。各中央企業(yè)應當嚴格遵循全面性原則,將所有內部業(yè)務機構、境內外子企業(yè)、事業(yè)單位、基建項目(基建財務)等獨立核算經(jīng)濟單位納入財務預算編制范圍。   (一)財務預算報表。《2011年度中央企業(yè)財務預算報表》(附件1)由反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營損益和現(xiàn)金流量的基本會計報表和反映成本費用、職工工資、主要業(yè)務經(jīng)營狀況、投融資等管理報表組成。各中央企業(yè)應在做好各項業(yè)務預算的基礎上,按照國資委統(tǒng)一制定的報表格式以及指標口徑和編制要求(附件2),認真組織做好2011年度財務預算報表的編制工作。對于涉及人員及薪酬、業(yè)務、投資等預算編制內容,各企業(yè)應做好內部相關部門之間的溝通協(xié)調,落實填報任務,做好相關指標口徑的銜接與核對,實現(xiàn)財務預算與業(yè)務預算的有效銜接,避免因管理口徑差異影響預算編制與填報,確保反映在本套報表中的主要預算指標與企業(yè)內部預算銜接一致。   (二)財務預算情況說明書。各中央企業(yè)應當高度重視財務預算情況說明書的編制工作,結合國資委預算復函的要求,對2010年度預算管理工作進展情況、預算執(zhí)行結果、執(zhí)行差異原因及改進措施等進行認真分析和總結;對2011年度企業(yè)所面臨的市場形勢、主要業(yè)務經(jīng)營情況、重大事項安排等內容進行客觀預測和說明。具體內容參照《2011年度中央企業(yè)財務預算情況說明書內容提要》(附件3)。   三、2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年,各中央企業(yè)編制財務預算應當堅持以戰(zhàn)略規(guī)劃為導向,緊密結合企業(yè)“十二五”規(guī)劃,客觀分析判斷市場形勢和政策走向,科學預測和確定年度經(jīng)營目標;應當堅持效益與效率優(yōu)先原則,正確處理好規(guī)模擴張與財務承受能力之間的關系,注重運行質量改善和風險管控,對成本費用、應收款項、債務、擔保、投資、捐贈等重大事項繼續(xù)實施從嚴預算控制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。   四、各中央企業(yè)應當結合內部預算編制工作程序,認真做好對所屬子企業(yè)財務預算編制的指導與審核工作,以確保預算編制工作質量。審核重點包括上年度財務預算問題整改情況,2011年度財務預算編制基礎、編制范圍、編制口徑、預算指標的合理性,表間重要指標是否銜接,與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、各類業(yè)務預算等是否銜接,財務預算情況說明書內容是否詳實等。   五、各中央企業(yè)在正式報送2011年度財務預算報告之前,應當做好2011年度財務預算初步預報工作,在組織分析預測2011年度主要經(jīng)營目標的基礎上,認真填報《2011年度主要財務指標預報表》,并于2010年11月15日前將紙質文件及電子文檔報送國資委(財務監(jiān)督與考核評價局),同時抄送派駐本企業(yè)監(jiān)事會。   六、各中央企業(yè)在正式報送2011年度財務預算報告之前,應當按照規(guī)定履行內部核準程序,其中:設立董事會的國有獨資公司,財務預算報告應當經(jīng)董事會審議通過;尚未設立董事會的國有獨資公司和國有獨資企業(yè),財務預算報告應當經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過;國有控股公司的財務預算報告應當經(jīng)董事會審議并提交股東會批準。各類決策機構的審議決議是中央企業(yè)向國資委報送預算報告的必備附件。   七、各中央企業(yè)在組織做好財務預算編制、審核、匯總和履行內部核準程序工作基礎上,應于2011年1月31日前將2011年度財務預算報告報送國資委,具體要求如下:   (一)以正式文件報送企業(yè)財務預算報告,包括集團合并財務預算報表、集團財務預算情況說明書以及相關附件,一式2份,同時抄送派駐本企業(yè)監(jiān)事會。   (二)集團合并財務預算報表、集團財務預算情況說明書以及所屬二級子企業(yè)(含二級以下重要子企業(yè))財務預算報表及財務預算情況說明書的電子文檔,亦請一并報送。   八、國資委將以提升效益、改進質量和管控風險為重點,組織開展2011年度財務預算審核工作,對于中央企業(yè)報送的財務預算報告進行逐戶審核,并及時向企業(yè)反饋審核意見。各中央企業(yè)應當高度重視審核意見的整改落實工作,積極探索改進措施,努力提高預算管理水平。   九、各中央企業(yè)應當不斷完善財務預算執(zhí)行跟蹤、監(jiān)督體系,及時掌握預算執(zhí)行進度與效果,分析實際業(yè)務與預算指標之間的差異及原因,并及時采取應對措施。確需調整年度財務預算的,應當于2011年8月15日前將《2011年度財務預算調整主要指標表》報送國資委備案,并以正式文件的形式對預算調整的原因和影響、預算執(zhí)行的保障措施等內容予以說明,同時抄送派駐本企業(yè)監(jiān)事會。   企業(yè)在財務預算編制工作中有何問題,請及時向國資委(財務監(jiān)督與考核評價局)反映,有關工作軟件另行下發(fā)。   附件:   1.2011年度中央企業(yè)財務預算報表   http://www.gov.cn/gzdt/tplimages/http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1566/n258203/n258329/n7622072.files/n7622073.xls   2.2011年度中央企業(yè)財務預算報表編制說明   http://www.gov.cn/gzdt/tplimages/http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1566/n258203/n258329/n7622072.files/n7622074.doc   3.2011年度中央企業(yè)財務預算情況說明書內容提要   http://www.gov.cn/gzdt/tplimages/http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1566/n258203/n258329/n7622072.files/n7622075.doc   國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會   二〇一〇年九月二十九日

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