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中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核暫行辦法》的通知[失效]

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-22 · 3778人看過(guò)
注:本篇法規(guī)已被《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于印發(fā)修改后的的通知》(發(fā)布日期:2000年9月5日 實(shí)施日期:2000年9月5日)廢止 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支行  行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核暫行辦法》的通知  (農(nóng)發(fā)行字〔1999〕228號(hào) 1999年10月21日)   中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計(jì)劃單列市分行,總行營(yíng)業(yè)部:   現(xiàn)將《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核暫行辦法》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向總行反映。   附件:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核暫行辦法 附件: 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核暫行辦法 第一章 總則   第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行干部管理,健全干部考核和監(jiān)督制度,正確評(píng)價(jià)分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證其認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策,遵紀(jì)守法,嚴(yán)格履行工作職責(zé),增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任意識(shí),促進(jìn)糧棉油收購(gòu)資金持續(xù)穩(wěn)定封閉運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和《國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,制定本辦法。   第二條 本辦法所稱(chēng)分支行行長(zhǎng)包括:省、地級(jí)分行行長(zhǎng);省、地級(jí)分行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理;縣級(jí)支行行長(zhǎng);省地級(jí)分行(包括其營(yíng)業(yè)部)、縣級(jí)支行主持工作的副行長(zhǎng)(副經(jīng)理)。   第三條 本辦法所稱(chēng)分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,是指分支行行長(zhǎng)任職期間在資金計(jì)劃、信貸、財(cái)會(huì)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。   第四條 分支行行長(zhǎng)在辦理調(diào)任、轉(zhuǎn)任、輪崗、免職、辭職、離退休等事項(xiàng)時(shí),一般應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核。經(jīng)組織人事部門(mén)認(rèn)定需要進(jìn)行稽核的,須在稽核結(jié)論后再辦理有關(guān)手續(xù)。 第二章 稽核管理   第五條 分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核應(yīng)當(dāng)按照干部管理權(quán)限,由其主管行組織進(jìn)行,即:縣(市)支行行長(zhǎng)、地(市)分行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核由地(市)分行組織進(jìn)行,地(市)分行行長(zhǎng)、省級(jí)分行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核由省級(jí)分行組織進(jìn)行。省級(jí)分行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核由總行組織進(jìn)行。   必要時(shí),上級(jí)行可以越級(jí)對(duì)下級(jí)分支行行長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核。   第六條 主管行稽核部門(mén)在分管行長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,按照本級(jí)行黨委指示和組織人事部門(mén)的通知,具體實(shí)施分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核。稽核中應(yīng)當(dāng)客觀公正,實(shí)事求是,廉潔奉公,保守秘密,并遵守稽核回避制度的規(guī)定。   第七條 實(shí)施分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核的人員,必須具備與分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,主審人員應(yīng)具備中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。   第八條 稽核部門(mén)依照規(guī)定實(shí)施分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核時(shí),被稽核人及其所在行不得拒絕、阻礙,其他部門(mén)和個(gè)人不得干涉。   第九條 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核結(jié)果應(yīng)當(dāng)為組織人事部門(mén)對(duì)分支行行長(zhǎng)的調(diào)任、免職、辭職、退休等提出審查處理意見(jiàn)的重要參考依據(jù)。   第十條 上級(jí)行稽核部門(mén)對(duì)下級(jí)行稽核部門(mén)實(shí)施分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查;上級(jí)行組織人事部門(mén)對(duì)下級(jí)行組織人事部門(mén)執(zhí)行本規(guī)定、利用稽核部門(mén)稽核結(jié)果的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。   各級(jí)管理行監(jiān)察部門(mén)、組織人事部門(mén)、稽核部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)席會(huì)議制度,定期交流、通報(bào)分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核情況,研究、解決分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。 第三章 稽核內(nèi)容和程序   第十一條 稽核部門(mén)實(shí)施分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核,應(yīng)當(dāng)通過(guò)對(duì)被稽核人所在分支行計(jì)劃、信貸、財(cái)會(huì)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的稽核,認(rèn)定被稽核人工作中的業(yè)績(jī)、存在問(wèn)題,分清被稽核人應(yīng)當(dāng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。稽核內(nèi)容主要包括:   (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家政策、法令和金融方針、規(guī)章制度情況,在貫徹執(zhí)行中采取了哪些措施,效果如何。   (二)任期內(nèi)完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)控制指標(biāo)和指令性計(jì)劃情況,糧棉油信貸資金封閉運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其真實(shí)性。重點(diǎn)稽核資金計(jì)劃、信貸、財(cái)會(huì)等各項(xiàng)計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況;信貸資產(chǎn)質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)防范情況;國(guó)有資產(chǎn)的安全管理及經(jīng)營(yíng)效益情況;有無(wú)弄虛作假,違反國(guó)家政策和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。   (三)任期內(nèi)各項(xiàng)稽核和其他檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改及效果。   (四)對(duì)各職能部門(mén)和所屬分支行的業(yè)務(wù)管理情況。   (五)重大問(wèn)題是否按照權(quán)限和程序研究決定,決策是否正確;在權(quán)限范圍內(nèi)制定的有關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、規(guī)章制度、辦法是否符合宏觀要求和本行有關(guān)規(guī)定;是否取得了好的成效,是否造成了經(jīng)濟(jì)損失。   (六)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度是否健全、有效,對(duì)給國(guó)家造成重大經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)濟(jì)案件及其他責(zé)任事故是否及時(shí)處理,并切實(shí)采取有力措施加以防范。   (七)任期內(nèi)應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任情況。   (八)其他需要稽核的事項(xiàng)。   第十二條 對(duì)分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核,按以下稽核程序進(jìn)行:   (一)稽核部門(mén)在接到分管行領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核的批示后,盡快組成稽核組,擬定稽核方案,原則上要在接到任務(wù)后30日內(nèi)完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作。   (二)稽核部門(mén)在實(shí)施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核3日前,要將稽核通知書(shū)送達(dá)被稽核行和被稽核人。被稽核行和被稽核人應(yīng)按通知要求,認(rèn)真及時(shí)做好接受任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核準(zhǔn)備工作。   (三)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。   1、聽(tīng)取被稽核行有關(guān)業(yè)務(wù)工作自查匯報(bào);   2、查閱有關(guān)黨委會(huì)、行務(wù)會(huì)、職工大會(huì)記錄,了解被稽核人員日常重要工作情況;   3、查閱有關(guān)帳冊(cè)報(bào)表,了解主要控制指標(biāo)和指令性計(jì)劃完成情況,以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;   4、有重點(diǎn)地進(jìn)行考查,對(duì)內(nèi)部控制制度的健全、有效性進(jìn)行考評(píng);   5、稽核組在各項(xiàng)檢查中分析考察分支行行長(zhǎng)任期內(nèi)主要工作實(shí)績(jī)和存在問(wèn)題,并正確劃分不同時(shí)期、不同環(huán)節(jié),以及由主觀與客觀原因引起的責(zé)任歸屬。   (五)稽核組就稽核認(rèn)定的事實(shí)向被稽核行和被稽核人征求意見(jiàn)。   (六)稽核結(jié)束后,稽核組向派出行提交稽核報(bào)告。稽核報(bào)告經(jīng)主管行長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后,交本行人事部門(mén)參考。重大情況應(yīng)向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告。   第十三條 為保密秘密,對(duì)擬調(diào)任、轉(zhuǎn)任的分支行行長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核,也可不以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核名義,而以信貸、財(cái)會(huì)等業(yè)務(wù)稽核的名義和程序進(jìn)行。 第四章 稽核責(zé)任   第十四條 稽核部門(mén)發(fā)現(xiàn)被稽核單位和被稽核人提供虛假資料,或拒絕、阻撓等不配合稽核檢查的情況,除責(zé)令其改正外,并視情節(jié)輕重,建議有關(guān)部門(mén)給予黨紀(jì)或行政處分。   第十五條 稽核組要如實(shí)反映稽核情況,做到事實(shí)清楚、客觀公正、定性準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題以及重大事項(xiàng),要及時(shí)報(bào)告派出行。   第十六條 稽核部門(mén)出具虛假稽核報(bào)告,經(jīng)核查情況屬實(shí)的,要嚴(yán)肅查處,并追查有關(guān)人員的責(zé)任,由派出行給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。   第十七條 稽核部門(mén)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,情節(jié)嚴(yán)重的,一經(jīng)查實(shí),由派出行給予黨紀(jì)或行政處分。 第五章 附則   第十八條 本辦法由中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行稽核部負(fù)責(zé)解釋和修改。   第十九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施,1996年9月6日《關(guān)于開(kāi)展分支行行長(zhǎng)離任稽核的通知》(農(nóng)發(fā)行字〔1999〕172號(hào))同時(shí)廢止。

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